راهنمای فرآیند تسویه حساب
۱. ارسال درخواست توسط کارمند با استفاده از فرم درخواست کارمند نمونه در مسیر کارپوشه – امور منابع انسانی- خدمات منابع انسانی- درخواست تسویه حساب یا از طریق جستجو در فهرست منو انجام می شود.
۲. پس از ورود به فرم درخواست تسویه حساب و انتخاب گزینه افزودن فرم زیر نمایش داده می شود که علت درخواست تسویه حساب و تاریخ درخواست توسط کاربر انتخاب و ذخیره می شود
۳. پس از ذخیره درخواست فرم زیر برای کاربر قابل مشاهده است که شامل اطالعات فردی و مانده مرخصی، لیست وام ها، لیست پس اندازها، لیست بیمه های فرد می باشد. با انتخاب دکمه ارسال جهت بررسی، درخواست در کارپوشه مدیر واحد مربوطه قرار می گیرد.
۴. کارمند برای اینکه بتواند درخواست تسویه خود را پیگیری کند می تواند از طریق مشاهده فرآیند از طریق تب ارجاعات قابل پیگیری می باشد.
۵. ارسال درخواست کارمند بعد از طی تایید واحدهای حسابداری واحد، اموال واحد ، اداره بیمه ،اداره رفاهی، کتابخانه مرکزی، اداره دریافت و پرداخت، اموال دانشگاه به واحد منابع انسانی جهت تحویل کارت پرسنلی ارجاع و اتمام فرآیند صورت می گیرد.
